Configuracion sistema de trazabilidad SENASA

Introducción

Describiremos brevemente como es el proceso de recepcion y envio de mercaderias.

Recepcion de productos

• Nuestro proveedor genera un remito con una Transaccion en el sistema de Senasa informando a que GLN envia el producto (GTIN), que cantidad y otros datos de la partida.
• Al ingresar la Nota de Recepcion, se nos pide por cada partida el numero global de transaccion generado por el proveedor.
• En ese momento chequea que exista la transaccion y toma algunos datos de la partida como ser el numero de serie, fecha de elaboracion, fecha de vencimiento.
• Cuando se graba la nota de recepción, el sistema confirma en Senasa la recepcion de las transacciones involucradas, enviando la fecha y cantidad, para cada producto.
• Para cada partida, se guarda el numero de transaccion y si fue confirmada si o no.

Entrega de productos

• Al generar un remito a un cliente, utilizamos una partida ya generada. Solo se permite las que fueron confirmadas por senasa.
• Cuando grabamos se genera, automaticamente, una transaccion en Senasa. Si es un distribuidor debe tener codigo de GLN en la entidad, para que pueda, nuestro distribuidor, confirmar la transaccion, cuando recibe la mercaderia.
• Se crea una tabla en la base de datos del sistema (TRSENASA), donde se graban todos los datos de las transacciones consultadas.

Configuración

Paso I

Ejecutar los programas arr2038 y arr2042, que ponen una señal en la tabla de comprobantes (TALCOMP) para que las recepciones CREEN una partida y en los demas comprobantes que mueven stock, una señal pare que USE una partida.

Paso II

Identificar los productos fitosanitarios de alguna forma. Puede ser el caso con familia y subflia. De no lograrse por SQL, se debe hacer a mano, producto a producto.

use sto; update articulo set esfito=true,usaser=true where codfam=XX and codsfa=XX;
use sto; update catalogo set esfito=true,usaser=true where codfam=XX and codsfa=XX;

Paso III

Ejecutar el programa para migrar el stock existente a stock con partidas. (ejemplo: en $ETERSRC/varios/clientes/cadal/senasa1)

Crear:

un comprobante (talcomp) para dar de baja el stock por deposito (no mueve partidas) ej 9950
un comprobante (talcomp) para dar de alta el stock por deposito y partida (genera una partida) ej 9940

Paso IV

Informarle al cliente que debe ingresar los datos necesarios en el producto para el uso del webservice

• Codigo GTIN
• Unidad de medida

Paso V

Informarle al cliente que debe ingresar los datos necesarios en el proveedor para el uso del webservice

• Codigo GLN

Paso VI

Configurar el o los codigos de GLN de la empresa, en el caso de haber un solo codigo se pone el maestro de EMPRESAS, en el caso de haber mas de un codigo se puede poner en las SUCURSALES o los DEPOSITOS

Ante cualquier duda consultar a mesadeayuada@msci.com.ar o al telefono 03464-427452