Configuracion sistema de trazabilidad SENASA

Introducción

Describiremos brevemente como es el proceso de recepcion y envio de mercaderias.

Recepcion de productos

• Nuestro proveedor genera un remito con una Transaccion en el sistema de Senasa informando a que GLN envia el producto (GTIN), que cantidad y otros datos de la partida.
• Al ingresar la Nota de Recepcion, se nos pide por cada partida el numero global de transaccion generado por el proveedor.
• En ese momento chequea que exista la transaccion y toma algunos datos de la partida como ser el numero de serie, fecha de elaboracion, fecha de vencimiento.
• Cuando se graba la nota de recepción, el sistema confirma en Senasa la recepcion de las transacciones involucradas, enviando la fecha y cantidad, para cada producto.
• Para cada partida, se guarda el numero de transaccion y si fue confirmada si o no.

Entrega de productos

• Al generar un remito a un cliente, utilizamos una partida ya generada. Solo se permite las que fueron confirmadas por senasa.
• Cuando grabamos se genera, automaticamente, una transaccion en Senasa. Si es un distribuidor debe tener codigo de GLN en la entidad, para que pueda, nuestro distribuidor, confirmar la transaccion, cuando recibe la mercaderia.
• Se crea una tabla en la base de datos del sistema (TRSENASA), donde se graban todos los datos de las transacciones consultadas.

Configuración

1. ) Ejecutar los programas arr2038 y arr2042 (pone señal en talcomp para las recepciones de crea una partida y en los demas comprobantes que mueven stock señal de usa una partida)

paso 2.

identificar los productos fitosanitarios de alguna forma, en el caso con familia y subflia. de no lograrse por iql, hacer a mano.

use sto; update articulo set esfito=true,usaser=true where codfam=XX and codsfa=XX; use sto; update catalogo set esfito=true,usaser=true where codfam=XX and codsfa=XX;

paso 3.

correr programa para migrar el stock existente en partidas. (ej en varios/clientes/cadal/senasa1) un talcomp para dar de baja el stock por deposito (no mueve partidas) ej 9950 un talcomp para dar de alta el stock por deposito y partida (genera una partida) ej 9940

paso 4.

pedirle al cliente cargar los datos necesarios en el producto para el uso del webservice CODIGO GTIN y U.MEDIDA

paso 5.

pedirle al cliente cargar los datos necesarios en el proveedor para el uso del webservice CODIGO GLN

paso 6.

configurar el o los codigos de GLN de la empresa

en el caso de haber un solo codigo se pone el maestro de EMPRESAS

en el caso de haber mas de un codigo se puede poner en las SUCURSALES o los DEPOSITOS

cualquier duda consultar a DARIO, es el MAS CAPITO

saludos